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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
12400403
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.524.436
IVA
₲ 139.090
Retención DNCP
₲ 5.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ORTIZ GARAY
RUC
4644893-4
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-145531
Monto Contrato
₲ 1.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos e Insumos para tarjeta pvc
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu