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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-025640/2
Monto de la Factura
₲ 17.880.080
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
09-12-2010
Fecha Emisión Cheque
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.880.080
IVA
Retención DNCP
₲ 70.090
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-11498
Monto Contrato
₲ 17.880.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.950.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.880.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas