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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4684
Monto de la Factura
₲ 8.622.010
Nro. de Orden de Pago
2201
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.622.010
IVA
Retención DNCP
₲ 30.726
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO DANIEL ZORRILLA AQUINO
RUC
2903227-0
Número de Contrato
7231
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-53442
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.798.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.654.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155802
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales