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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006855
Nro. de Timbrado
16076750
Monto de la Factura
₲ 115.500.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.736.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.545
Retención IVA
₲ 161.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
06/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-213567
Monto Contrato
₲ 115.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.475.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.088.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua