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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002745
Nro. de Timbrado
15309005
Monto de la Factura
₲ 54.344.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.155.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.097
Retención IVA
₲ 60.730
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-214867
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.683.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.661.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Animales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua