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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0097031
Nro. de Timbrado
15355689
Monto de la Factura
₲ 12.795.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.190.158
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.982
Retención IVA
₲ 89.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-213475
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.659.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.185.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua