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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002537
Nro. de Timbrado
16002277
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.656.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.364
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA BEATRIZ MONDO DE CUBA
RUC
1357424-8
Número de Contrato
83/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-223994
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.475.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.656.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas para uso Institucional - Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua