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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009790
Nro. de Timbrado
15388336
Monto de la Factura
₲ 17.415.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.860.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.327
Retención IVA
₲ 474.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
04/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-213470
Monto Contrato
₲ 101.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.840.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.339.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406719
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toner y otros insumos informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua