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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Nro. de Timbrado
16277448
Monto de la Factura
₲ 38.357.147
Nro. de Orden de Pago
1086
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.270.558
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.481
Retención IVA
₲ 1.046.104
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.866.134
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK
RUC
2986184-5
Número de Contrato
59/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-223570
Monto Contrato
₲ 108.155.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.057.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.848.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420998
Nombre de la Licitación
Construcción de Baños Sexados en la Escuela Básica N° 65 República Argentina del Distrito de Encarnación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua