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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Nro. de Timbrado
12918695
Monto de la Factura
₲ 22.455.000
Nro. de Orden de Pago
70048
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.373.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
CD-06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22012-19-174367
Monto Contrato
₲ 22.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.373.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu