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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Nro. de Timbrado
13155421
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
110038
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.727.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SOLANO REHNFELDT RIESTRA
RUC
761834-4
Número de Contrato
CD-04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22012-19-175301
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.516.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364472
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO DE OBRAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu