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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049461-62-63
Nro. de Timbrado
13474477
Monto de la Factura
₲ 54.760.500
Nro. de Orden de Pago
100031
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.561.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
CD-05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22012-19-177461
Monto Contrato
₲ 54.760.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.760.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.561.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu