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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000078
Nro. de Timbrado
13716648
Monto de la Factura
₲ 16.667.410
Nro. de Orden de Pago
120162
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22012-19-171913
Monto Contrato
₲ 150.006.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.004.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.458.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363891
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu