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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 51.276.685
Nro. de Orden de Pago
51361
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.763.196
IVA
₲ 4.661.517
Retención DNCP
₲ 182.731
Retención IVA
₲ 1.398.455
Retención Renta
₲ 932.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA TAPYTA SRL
RUC
80063383-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-131452
Monto Contrato
₲ 51.276.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.276.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.763.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301017
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario Calle Cap. Ortiz
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap