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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015131
Nro. de Timbrado
11652563
Monto de la Factura
₲ 124.410.000
Nro. de Orden de Pago
49736
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.311.648
IVA
₲ 11.310.000
Retención DNCP
₲ 443.352
Retención IVA
₲ 3.393.000
Retención Renta
₲ 2.262.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
029-2016
Código de Contratación (CC)
CD-40002-16-123507
Monto Contrato
₲ 124.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.311.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304270
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños PEAD de 3/4 y 2"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap