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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Nro. de Timbrado
11391358
Monto de la Factura
₲ 58.950.000
Nro. de Orden de Pago
81939
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.060.378
IVA
₲ 5.359.091
Retención DNCP
₲ 210.077
Retención IVA
₲ 1.607.727
Retención Renta
₲ 1.071.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Daniel Vazquez
RUC
2087770-6
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-129813
Monto Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.060.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal