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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000558
Nro. de Timbrado
13562293
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.091.079
IVA
₲ 201.818
Retención DNCP
₲ 7.831
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 60.545
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS EZEQUIEL SAUCEDO CABALLERO
RUC
3795173-4
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-177851
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu