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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-011436
Nro. de Timbrado
13412206
Monto de la Factura
₲ 2.756.400
Nro. de Orden de Pago
1483
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
31-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.327
IVA
₲ 250.582
Retención DNCP
₲ 9.723
Retención IVA
₲ 75.175
Retención Renta
₲ 75.175
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR SANTIAGO FARIÑA GONZALEZ
RUC
988407-6
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-183247
Monto Contrato
₲ 2.756.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.756.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371760
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos institucionales
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu