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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Nro. de Timbrado
13515626
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
1453
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
31-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.411
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 825
Retención IVA
₲ 6.382
Retención Renta
₲ 6.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-171126
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.640.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.082.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356834
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza Filiales de Cty y Katueté - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu