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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Nro. de Timbrado
12813218
Monto de la Factura
₲ 29.050.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.889.931
IVA
₲ 2.640.909
Retención DNCP
₲ 66.993
Retención IVA
₲ 517.988
Retención Renta
₲ 517.988
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-170799
Monto Contrato
₲ 29.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.465.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.362.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356895
Nombre de la Licitación
Equipos y accesorios varios - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu