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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000246
Monto de la Factura
₲ 5.368.000
Nro. de Orden de Pago
20138091
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.104.870
IVA
₲ 488.000
Retención DNCP
₲ 19.130
Retención IVA
₲ 146.400
Retención Renta
₲ 97.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
55965
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73317
Monto Contrato
₲ 5.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.104.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande