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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0638
Monto de la Factura
₲ 38.639.300
Nro. de Orden de Pago
201310486
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.745.272
IVA
₲ 3.512.664
Retención DNCP
₲ 137.696
Retención IVA
₲ 1.053.799
Retención Renta
₲ 702.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFIMAM S.R.L.
RUC
80046140-1
Número de Contrato
55978
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-75080
Monto Contrato
₲ 38.639.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.639.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.745.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250366
Nombre de la Licitación
Diseño, Diagramación e Impresión de Materiales Estadísticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande