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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
20157874
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
56012
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79421
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.882.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250144
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Alarma contra Incendio de los Edificios Sede Central y MB4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande