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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000555
Nro. de Timbrado
15524618
Monto de la Factura
₲ 1.467.000
Nro. de Orden de Pago
7600
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.461.665
IVA
Retención DNCP
₲ 5.335
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
044/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23001-22-218153
Monto Contrato
₲ 1.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.467.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.461.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415304
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos para el ONI - INTN - ad referéndum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn