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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001102
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
18245
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.621
IVA
₲ 890.909
Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138428
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Aulas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado