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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
748830
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
2823/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-80728
Monto Contrato
₲ 3.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.280.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256537
Nombre de la Licitación
Adquisición de hidrolavadora, gato hidráulico, aspiradoras y herramientas varias.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf