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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
733119
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.847
IVA
₲ 263.636
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
648/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-83127
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.651.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256230
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Grupo Generador Electrico - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf