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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
27169
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.546
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 28.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
411/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-77123
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.307.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de puertas de blindex
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf