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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. de Orden de Pago
1586
Fecha de Orden de Pago
28-04-2010
Fecha Emisión Cheque
28-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ELIZABETH VARGAS CARDUS
RUC
1275120-0
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-30002-10-0812
Monto Contrato
₲ 3.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.575.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191744
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos de cuero
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Escuela Taller de Concepcion