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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000367
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
1587
Fecha de Orden de Pago
28-04-2010
Fecha Emisión Cheque
28-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO FERNANDO FERREIRA LUGO
RUC
3174869-4
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-30002-10-0813
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.400.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189004
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Escuela Taller de Concepcion