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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002056
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. de Orden de Pago
1567
Fecha de Orden de Pago
23-04-2010
Fecha Emisión Cheque
23-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.400.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASERRADERO MARIA EUGENIA S.R.L.
RUC
80026867-9
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-30002-10-0525
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189169
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Madera
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Escuela Taller de Concepcion