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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 002 0010455
Nro. de Timbrado
14418625
Monto de la Factura
₲ 2.076.075
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.012.132
IVA
₲ 188.734
Retención DNCP
₲ 7.549
Retención IVA
₲ 56.394
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
Contrato Nº 05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23033-19-185273
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.191.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.837.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367921
Nombre de la Licitación
CD Nº 04/19 "SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL"
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes