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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028454
Nro. de Timbrado
13835350
Monto de la Factura
₲ 11.074.333
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.034.063
IVA
₲ 1.006.758
Retención DNCP
₲ 40.270
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-194208
Monto Contrato
₲ 13.971.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.971.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.920.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386612
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehículo
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro