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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001329
Nro. de Timbrado
14503334
Monto de la Factura
₲ 21.583.000
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.504.516
IVA
₲ 1.962.091
Retención DNCP
₲ 78.484
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO VERA GONZALEZ
RUC
1083609-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-194757
Monto Contrato
₲ 93.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.768.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.427.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388192
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Vehículos Livianos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro