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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
13793825
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
21-04-2020
Fecha Emisión Cheque
21-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.091
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eva Nilda Oporto Chilavert
RUC
5322976-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-187681
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.858.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375883
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Obras Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro