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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Nro. de Timbrado
14514046
Monto de la Factura
₲ 28.250.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
29-01-2021
Fecha Emisión Cheque
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.147.273
IVA
₲ 2.568.182
Retención DNCP
₲ 102.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO QUIROGA BAEZ
RUC
4247891-0
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-192726
Monto Contrato
₲ 28.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.147.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385324
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro