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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Nro. de Timbrado
13997831
Monto de la Factura
₲ 168.637.331
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.024.104
IVA
₲ 15.330.666
Retención DNCP
₲ 613.227
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
RUC
575237-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-190167
Monto Contrato
₲ 168.637.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.637.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.024.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383167
Nombre de la Licitación
Construccion de un Aula Preescolar en la Escuela Basica Nº 2784 San Jose
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro