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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Nro. de Timbrado
11659222
Monto de la Factura
₲ 23.719.800
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.557.098
IVA
₲ 2.156.345
Retención DNCP
₲ 84.529
Retención IVA
₲ 646.904
Retención Renta
₲ 431.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISAAC RIVALDI ARGUELLO
RUC
3800141-1
Número de Contrato
33/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-131851
Monto Contrato
₲ 93.776.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.776.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.180.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306472
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo