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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-058
Nro. de Timbrado
13130378
Monto de la Factura
₲ 75.532.500
Nro. de Orden de Pago
88580
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.146.122
IVA
₲ 6.866.591
Retención DNCP
₲ 266.424
Retención IVA
₲ 2.059.977
Retención Renta
₲ 2.059.977
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-174089
Monto Contrato
₲ 75.532.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.532.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.146.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359852
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDE CENTRAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal