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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-163911
Nro. de Timbrado
13106168
Monto de la Factura
₲ 10.152.000
Nro. de Orden de Pago
89929
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.595.854
IVA
₲ 797.368
Retención DNCP
₲ 36.296
Retención IVA
₲ 239.211
Retención Renta
₲ 280.639
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
36/19
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-181026
Monto Contrato
₲ 10.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.595.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal