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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005115
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 47.551.750
Nro. de Orden de Pago
129585
Fecha de Orden de Pago
20-09-2023
Fecha Emisión Cheque
20-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.228.864
IVA
₲ 4.322.886
Retención DNCP
₲ 167.728
Retención IVA
₲ 1.296.866
Retención Renta
₲ 1.296.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N° 18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-230965
Monto Contrato
₲ 47.551.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.990.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.228.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal