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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028697
Nro. de Timbrado
16401418
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
132176
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.363.636
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
CD N° 35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-232998
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.288.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.953.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal