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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000559
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 11.422.500
Nro. de Orden de Pago
128393
Fecha de Orden de Pago
20-06-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.384.091
IVA
₲ 1.038.409
Retención DNCP
₲ 40.290
Retención IVA
₲ 311.523
Retención Renta
₲ 311.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
CD N° 06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-227530
Monto Contrato
₲ 11.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.047.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.384.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal