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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Nro. de Timbrado
16845664
Monto de la Factura
₲ 25.936.900
Nro. de Orden de Pago
132785
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.579.000
IVA
₲ 2.357.900
Retención DNCP
₲ 90.543
Retención IVA
₲ 707.370
Retención Renta
₲ 243.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
CD N° 42/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234338
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.543.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434910
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal