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Datos del Pago
Nro. de Factura
423
Monto de la Factura
₲ 3.542.407
Nro. de Orden de Pago
1430
Fecha de Orden de Pago
03-12-2010
Fecha Emisión Cheque
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.542.407
IVA
Retención DNCP
₲ 13.275
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-5237
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.106.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.986.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194883
Nombre de la Licitación
Servicios de Alimentacion y Refrigerio para Reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah