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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000417
Monto de la Factura
₲ 5.567.998
Nro. de Orden de Pago
1511
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.567.998
IVA
Retención DNCP
₲ 20.865
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-5237
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.106.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.986.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194883
Nombre de la Licitación
Servicios de Alimentacion y Refrigerio para Reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah