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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007690
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.005.000
Nro. de Orden de Pago
35674
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.772.419
IVA
₲ 364.091
Retención DNCP
₲ 14.127
Retención IVA
₲ 109.227
Retención Renta
₲ 109.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-165041
Monto Contrato
₲ 4.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.005.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.772.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348170
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado