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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007589
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 12.270.000
Nro. de Orden de Pago
35673
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.557.447
IVA
₲ 1.115.455
Retención DNCP
₲ 43.280
Retención IVA
₲ 334.637
Retención Renta
₲ 334.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
007-06
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-162784
Monto Contrato
₲ 43.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.071.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351610
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado