- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
213
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
21-10-2010
Fecha Emisión Cheque
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL MARIA DURE OJEDA
RUC
1349483-0
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-3298
Monto Contrato
₲ 15.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.269.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189778
Nombre de la Licitación
Alquileres de equipos
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones