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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 7.395.000
Nro. de Orden de Pago
3978
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.032.510
IVA
₲ 672.273
Retención DNCP
₲ 26.353
Retención IVA
₲ 201.682
Retención Renta
₲ 134.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76954
Monto Contrato
₲ 15.385.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.831.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251564
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Limpieza y Fumigacion
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales